上节课我们讲了，如何控制采购发票不能重复过账，他检查的时点是过账。
那么能不能在发票预制环境就控制呢，答案是肯定的。
要满足三个条件：
1 BP设定
2 配置发票重复的判定条件
3 配置消息号
（1）BP配置
在公司代码层勾选检查重复发票
（2）发票重复判断条件
物料管理–侯倩发票校验-收入发票–设定重复发票检查
注意：前面配置没有勾选金额，但是金额也是要比对的。
比对逻辑：全部勾上 公司代码+参考+ 发票日期 + 金额同时一样时才会报错。
实际业务时：两张发票日期一般是不同的，所以即便发票重复也不会报错。
因此我们不要勾选 “检查发票日期”，那么：公司代码+参考 + 金额 同时一样就会报错，这个时候无论我们发票日期是什么时候（这个配置修改立马生效）。
（3）消息号 462：
小结：发票预制的检查还是挺麻烦的，并且一个地方输入错误导致检查失败：
比如第一次输入参考为123，第二次输入1234,当然这个会检查一部分。但是还是控制一部分错误的。
相对发票预制重复检查，发票过账就重复检查严格多了（见上篇）。